1. Leadership (Kepemimpinan)

Print | Email | Hits: 3303

 

 

No Kategori Objek Kriteria Penilaian Eviden No Ceklist Urut
1 2 3 4 5 6
1 Kepemimpinan Ketua PA/MS  Pembentukan Tim Penjaminan Mutu PA/MS 3 SK Tim Penjaminan Mutu PA/MS, meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab 1
4 Undangan, Daftar Hadir, Notulen Sosialisasi
5 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penjaminan Mutu
1 SK/Pedoman Kriteria Pembentukan Tim 
2 Undangan, Daftar Hadir, Notulen, Pembentukan Tim
Penyusunan Pedoman Kerja (Manual Mutu) 1 Manual Mutu 2
2 Renstra (Visi dan Misi)
3 Budaya Kerja (5R dan 5S) sesuai nilai - nilai organisasi berupa: Banner 5R, 5S dan nilai organisasi serta ceklist Kebersihan dan Pemeliharaan
4 Kebijakan Mutu, Maklumat Pelayanan, Motto, Sasaran Mutu dan Matrik Korelasi. Catatan: Kebijakan Mutu, Maklumat Pelayanan dan Motto dibuat dalam bentuk banner dan dipasang di area pelayanan
5 Profil Pengadilan dimuat dalam Manual Mutu dan website satuan kerja
6 SK Tim Penjaminan Mutu PA/MS, meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab
7 Komitmen Bersama (Deklarasi Pelaksanaan Penjaminan Mutu) berupa banner penandatanganan semua pegawai
8 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Komitmen Bersama (Deklarasi Pelaksanaan Penjaminan Mutu)
Pembentukan Tim  Zona Integritas dan Tim Penilaian Mandiri Zona Integritas 3 SK Tim Pembangunan ZI dan PMPZI PA/MS, meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab
catatan: SK Tim Pembangunan ZI dan SK PMPZI dapat digabungkan atau dipisah		 3
5 Undangan, Daftar Hadir, Notulen Sosialisasi (sosialisasi tim, sosialisasi rencana kerja/rencana aksi, sosialisasi/internalisasi budaya kerja)
8 Laporan Lembar Kerja Penilaian ZI  beserta eviden
4 Rencana Kerja/Aksi
1 SK/Pedoman Kriteria Pembentukan Tim   
6 Laporan Pelaksanaan Kegiatan Rencana Kerja/Rencana Aksi  
9 Usulan Penilaian Pembangunan Zona Integritas Ke Ditjen Badilag  
7 Dokumen Monitoring Evaluasi Rencana Kerja/Rencana Aksi (untuk rencana aksi yang sudah selesai)  
2 Undangan, Daftar Hadir, Notulen, Pembentukan Tim  
Penerapan Budaya Kerja pada Pengadilan Agama 1 Undangan, Daftar Hadir dan Notulen Sosialisasi Budaya Kerja (5R dan 5S)  4
2 SOP terkait Pelayanan Perkara (mulai dari Pendaftaran hingga pengambilan salinan putusan/ Akta Cerai)
3 Prosedur Mutu Komunikasi
4 Undangan, Daftar Hadir dan Notulen Sosialisasi SOP
5 Presensi Pegawai (Masuk, pulang dan Jam Istirahat)
6 Jadwal Rapat Koordinasi
7 Undangan, Daftar Hadir dan Notulen Rakor
8 Banner 5R dan 5S serta nilai - nilai organisasi (terkait dengan eviden Penyusunan Pedoman Kerja (Manual Mutu) angka 3)
10 Dokumen Apel Senin Pagi dan Jumat Sore
9 Undangan, Daftar Hadir dan Notulen Sosialisasi Peraturan yang terbaru
Penetapan Role Model  1 Undangan, Daftar Hadir dan Notulen Penyusunan Kriteria Role Model/Agen Perubahan 5
2 SK Tentang Kriteria Penilaian
3 Undangan, Daftar Hadir dan Notulen Pembentukan Tim Role Model/Agen Perubahan
4 SK Tim Penilai Role Model/Agen Perubahan, meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab
5 Undangan, Daftar Hadir dan Notulen Penetapan hasil Role Model/Agen Perubahan
6 Berita Acara Penilaian
7 SK Penetapan Role Model/Agen Perubahan
9 Dokumen rencana kerja/rencana aksi role model/agen perubahan
8 Banner Role Model/Agen Perubahan
Penandatangan Pakta Integritas 1 Undangan, Daftar Hadir acara penandatanganan Pakta Integritas secara bersama-sama 9
2 Foto/video kegiatan penandatangan Pakta Integritas
3 Pakta Integritas yang sudah ditandatangani oleh masing-masing pejabat struktural dan fungsional yang terbaru 
Pencanangan Zona Integritas 1 Pembentukan Tim Pencanangan Zona Integritas 10
2 Undangan, Daftar Hadir dan Notulen Sosialisasi Pencanangan Zona Integritas
3 Penandatanganan Komitmen Bersama
4 Undangan, Daftar Hadir, Susunan Acara Penandatanganan Piagam Pencanangan Zona Integritas
5 Penandatanganan Piagam Pencanangan Zona Integritas yang disaksikan oleh instansi lain (PN, Bupati, Polres, Kejari, Kodim dan unsur muspida lainnya)
6 Komitmen Bersama antar pimpinan dan seluruh pegawai dalam bentuk video
7 Publikasi pencanangan ZI melalui media: website banner/leaflet/spanduk yang dapat dilihat umum
Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan 1 SK Tim Hakim Pengawas Bidang,meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab 11
2 Jadwal, Program dan Lembar Temuan Pengawasan
4 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
3 Laporan Hakim Pengawas Bidang